1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558257-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ped.7273 resmas cart.y ofic.conv.lic. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL CMQ Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7273 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 382508 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad no definida resmas cartas, coordinar despacho a liceo H-409 gastronomía y turismo Diaguitas Nº 1751 Belloto 2000 Quilpué fono 323140498 artículos según convenio licitación 558257-1-LQ24 $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.600 $ 907.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad no definida resmas oficio, coordinar despacho a liceo H-409 gastronomía y turismo Diaguitas Nº 1751 Belloto 2000 Quilpué fono 323140498 artículos según convenio licitación 558257-1-LQ24 $ 5.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.600 $ 1.105.600

Total Neto	$ 2.013.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.508
TOTAL OC	$ 2.395.708