1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5583-1-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTO PARA PISCINAS. 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Unidad de Compra Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Facturación Portugal 24, esquina Carabineros de Chile, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 21892 Dirección de Envío de la Factura Portugal 24, esquina Carabineros de Chile, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCLEAN CHILE Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL R.U.T. 76.287.803-8 Sucursal PROCLEAN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 30   (1336158 )CLORO PROCLEAN GRANULADO 1 KILO UNIDAD 1362337 (1336158) CLORO PROCLEAN GRANULADO 1 KILO UNIDAD; Código: 887887; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.570 $ 117.570

Total Neto	$ 117.570
Descuento	$ 2.351
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.892
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 137.111