Orden de Compra. Nº5583-18-CM18 "VER DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES."
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-18-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra VER DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6275,7
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2018
TítuloDescripción
DIRECCIÓN PARA DESPACHO DE PRODUCTOS
DIRECCIÓN PARA DESPACHO: SANTOS DUMONT 999, SECTOR A, esquina INDEPENDENCIA. BIENESTAR DEL PERSONAL, FRENTE a la SECCIÓN MATERNIDAD DEL HOSPITAL CLÍNICO U. DE CHILE. Teléfono: 227779869.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (980878 )TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA BOLSA ROLLO 24 METROS 12 UNIDADES 996316(980878) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA BOLSA ROLLO 24 METROS 12 UNIDADES; Código: 12625; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.044 $ 16.044
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (882695 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS 891743(882695) PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS; Código: 12611; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.986 $ 16.986
Total Neto $ 33.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.276
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.