Orden de Compra. Nº5583-24-CM10 "02 septiembre 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-24-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2010
Nombre de la Orden de Compra 02 septiembre 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Bienestar del Personal - Universidad de Chile
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6239,6
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos20 (8113) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO GRIS 10150(8113) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO GRIS ; Código: 81149GR;Región : RM $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
26111702
Pilas alcalinas30 (37462) PEGAMENTO HENKEL COLA FRIA ESCOLAR 225 GRS 39499(37462) PEGAMENTO HENKEL COLA FRIA ESCOLAR 225 GRS; Código: D440219;Región : RM $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530
44122104
Clips para papel20 (46655) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA METAL 33mm 100 UNIDADES 157719(46655) CLIPS TORRE PUNTA REDONDA METAL 33mm 100 UNIDADES; Código: 10835;Región : RM $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
44121707
Lápices de colores50 (234800) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 234800(234800) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO ; Código: 10001NG;Región : RM $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
Total Neto $ 32.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.