Orden de Compra. Nº5583-28-CM10 "varios"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile - Bienestar del Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5583-28-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2010
Nombre de la Orden de Compra varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Bienestar del Personal - Universidad de Chile
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal
R.U.T. 60.910.022-2
Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1075,02
Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas10 (28120) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO OFICIO 30157(28120) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO OFICIO ; Código: 12819AM;Región : RM $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
44121804
Borradores6 (234736) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL PLÁSTICA # 7085-31 234736(234736) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL PLÁSTICA # 7085-31 ; Código: 82635;Región : RM $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
44121707
Lápices de colores10 (234801) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO 234801(234801) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO ; Código: 10001RJ;Región : RM $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44121707
Lápices de colores6 (234836) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO GOLD Nº2 HB 234836(234836) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO GOLD Nº2 HB ; Código: 83221HB;Región : RM $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
Total Neto $ 5.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.075
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.