1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5583-32-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SOBRES SACO BLANCO 20x28 CMTS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile Comuna Santiago Centro Impuesto 4170,88 Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 7   (1163183) SOBRE AMINORTE SACO 1/2 OFICIO 20X28 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189219 (1163183) SOBRE AMINORTE SACO 1/2 OFICIO 20X28 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: *;Región : RM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400

Total Neto	$ 22.400
Descuento	$ 448
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.171
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.123