1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5583-39-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio y desinfectantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Bienestar del Personal - Universidad de Chile Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile Comuna Santiago Centro Impuesto 15154,4874 Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 48   (121205) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 122773 (121205) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO; Código: 12158;Región : RM $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.696 $ 51.696 47131803 Desinfectantes domésticos 5   (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR 673814 (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR; Código: 17280BV;Región : RM $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 47131803 Desinfectantes domésticos 5   (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816 (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : RM $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 44121708 Marcadores 5   (730302) MARCADOR PENTEL PLUMON M-10 AZUL UNIDAD 730302 (730302) MARCADOR PENTEL PLUMON M-10 AZUL UNIDAD; Código: 99539AZ;Región : RM $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085 $ 3.085 44121708 Marcadores 5   (730303) MARCADOR PENTEL PLUMON M-10 NEGRO UNIDAD 730303 (730303) MARCADOR PENTEL PLUMON M-10 NEGRO UNIDAD; Código: 99539NG;Región : RM $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085 $ 3.085 31201610 Cola fría 8   (735025) COLA FRÍA PAX PEGAMENTO 500gr UNIDAD 735025 (735025) COLA FRÍA PAX PEGAMENTO 500gr UNIDAD; Código: 11185;Región : RM $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984 44111513 Soportes para diarios o calendarios 4   (739106) PORTATACO CALENDARIO GENERICA MADERA GRANDE UNIDAD 739106 (739106) PORTATACO CALENDARIO GENERICA MADERA GRANDE UNIDAD; Código: 11009;Región : RM $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504 $ 5.504

Total Neto	$ 80.454
Descuento	$ 694
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.154
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.914