1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5583-46-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA VARIOS. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Facturación Portugal 24, esquina Carabineros de Chile, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 12919 Dirección de Envío de la Factura Portugal 24, esquina Carabineros de Chile, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 4   (1006216 )MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.6 MM 210 AZUL UNIDAD 1024216 (1006216) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.6 MM 210 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 20   (1007560 )CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560 (1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 100   (1525026 )SOBRE TOMAX SACO OFICIO BLANCO UNIDAD 1527026 (1525026) SOBRE TOMAX SACO OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 12   (1108386 )CORRECTOR PAPER MATE FRASCO 20 ML UNIDAD 1128386 (1108386) CORRECTOR PAPER MATE FRASCO 20 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 12171703 2239-4-LP14 Tintas 3   (1284916 )TAMPÓN ARTLINE CHICO VIOLETA UNIDAD 1310917 (1284916) TAMPÓN ARTLINE CHICO VIOLETA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.394 $ 5.394 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 2   (1144912 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT PLASTICO GRANDE ROJO/NEGRO Nº90 UNIDAD 1167322 (1144912) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT PLASTICO GRANDE ROJO/NEGRO Nº90 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.596 $ 2.596 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 4   (1006217 )MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.6 MM 210 NEGRO UNIDAD 1024217 (1006217) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.6 MM 210 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 4   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.212

Total Neto	$ 69.030
Descuento	$ 1.035
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.919
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 80.914