1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5583-53-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra VER DIRECCIÓN DE DESPACHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Bienestar del Personal Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal N° 24, esquina Carabineros de Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile - Bienestar del Personal R.U.T. 60.910.022-2 Dirección de Facturación Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile Comuna Santiago Centro Impuesto 3976,434 Dirección de Envío de la Factura Stos. Dumont N° 999, Sector A, frente a Maternidad del Hospital Clínico U. de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 Título Descripción DIRECCIÓN PARA DESPACHO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN DE DESPACHO: Hospital Clínico U. de Chile, STOS. DUMONT N° 999, SECTOR A, FRENTE a SECCIÓN MATERNIDAD, (esquina Av. Independencia).  TELÉFONO DE CONTACTO PARA LA ENTREGA: 227779869, Sr. Francisco Zamorano. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 2239-4-LP14 Cola fría 20   (1007630) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 225GR UNIDAD 1025630 (1007630) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 225GR UNIDAD; Código: D440219;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 10   (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760

Total Neto	$ 21.140
Descuento	$ 211
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.976
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.905