1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5584-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención multifuncionales RICOH(25/36) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5584-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Programa de Bachillerato Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Las Palmeras 3425 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425 Comuna * Impuesto 88702,07 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Servicio de mantención impresoras según contrato 6497-2-CL23 periodo del 10/11/25 al 09/12/2025 (25/36). Servicio de mantención impresoras según contrato 6497-2-CL23 periodo del 10/11/25 al 09/12/2025 (25/36). $ 466.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.853 $ 466.853

Total Neto	$ 466.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.702
TOTAL OC	$ 555.555