1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558462-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-69-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO SERNAMEG Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00000 del sistema Manager+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1389, comuna de Santiago Comuna Santiago Impuesto 24193 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1389, comuna de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTA SISTEMAS Razón Social ALTA SISTEMAS SPA R.U.T. 76.532.411-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTA SISTEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223108 Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico WLAN 1 Unidad Access Point Marca Ubiquiti Modelo U6+ (Dual Band WiFi 6 que incluya Inyector PoE y Cable de Poder)   $ 127.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.331 $ 127.331

Total Neto	$ 127.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.193
TOTAL OC	$ 151.524