1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558462-245-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento Karina Jofré Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER R.U.T. 72.101.000-7 Dirección de Facturación AGUSTINAS Nº 1389 Comuna Santiago Centro Impuesto 8046 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Terrano Razón Social SOC HOTELERA TERRANO LIMITADA R.U.T. 76.239.900-8 Sucursal Hotel Terrano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 1   (1336809 )HOTEL - HABITACION SINGLE SUPERIOR SIN CLASIFICACION TEMPORADA BAJA 1362996 (1336809) HOTEL - HABITACION SINGLE SUPERIOR SIN CLASIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.935 $ 52.935

Total Neto	$ 52.935
Descuento	$ 10.587
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.046
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.394