1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES DIGITALES PARA ESCUELA DE VERANO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5585-11084-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso -1, Of. Administrativa Escuela de Ingeniería Comuna Santiago Impuesto 889955,63 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso -1, Of. Administrativa Escuela de Ingeniería 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Impresiones digitales para la Escuela de Verano. Impresiones digitales para la Escuela de Verano. $ 4.683.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.683.977 $ 4.683.977

Total Neto	$ 4.683.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 889.956
TOTAL OC	$ 5.573.933