1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-178-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Digitales Escuela de Verano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-32-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso Hall sur Comuna Santiago Impuesto 182780 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad Impresiones digitales de apuntes para los alumnos de Escuela de Verano 2011. IMPRESIONES $ 962.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.000 $ 962.000

Total Neto	$ 962.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.780
TOTAL OC	$ 1.144.780