1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-296-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra BECAS DE ALIMENTACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850 Comuna Santiago Centro Impuesto 351197,14 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA R.U.T. 76.057.497-K Sucursal Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 610 Unidad Según Resolución N°00993 del 09/05/2019. Colación Caliente $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.810 $ 1.537.810 90101603 Servicios de catering 132 Unidad Según Resolución N°00993 del 09/05/2019. Colación Fría $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.596 $ 310.596

Total Neto	$ 1.848.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.197
TOTAL OC	$ 2.199.603