1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-352-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CATERING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso -1, Of. Administrativa Escuela de Ingeniería Comuna Santiago Impuesto 4199,76 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso -1, Of. Administrativa Escuela de Ingeniería 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA R.U.T. 76.057.497-K Sucursal Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 6 Unidad no definida Jugos watts 1.5 lts. Jugos watts 1.5 lts. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 90101603 Servicios de catering 24 Unidad no definida Galletas surtidas Galletas surtidas $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104

Total Neto	$ 22.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.200
TOTAL OC	$ 26.304