1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-356-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Stgo. Pto Montt. Solsire Giaverini. CMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso Hall sur Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Pasajes: Santiago- Puerto Montt. Puerto Montt- Santiago. Realizados los días: * Primer Itinerario: 6-08 5-09 *Segundo Itinerario: 07/08 04/09 PASAJES: SANTIAGO - PUERTO MONTT 6 DE AGOSTO SANTIAGO - PUERTO MONTT 4 DE SEPTIEMBRE PUERTO MONTT - SANTIAGO 7 DE AGOSTO PUERTO MONTT - SANTIAGO 5 DE SEPTIEMBRE $ 153.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.030 $ 153.030

Total Neto	$ 153.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 153.030

Justificación de exención de impuesto