1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-398-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Lápices para Escuela de Verano 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5585-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso Hall sur Comuna Santiago Impuesto 408476,25 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrica de zapatillas de descanso y bordados indus Razón Social FELIX ALBERTO LIZAMA PEREZ R.U.T. 5.781.654-6 Sucursal Fabrica de zapatillas de descanso y bordados indus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 15925 Unidad Lápices pasta punta metálica con gráfica impresa a 1 color, modelo en diferentes colores. Cantidad 4.000 lapiz plastico plateado con goma a color escritura azul punta metalica $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.875 $ 2.149.875

Total Neto	$ 2.149.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.476
TOTAL OC	$ 2.558.351