1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CATERING PARA CAPACITACIÓN SEMANA DE INDUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso Comuna Santiago Impuesto 65056 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA R.U.T. 76.057.497-K Sucursal Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 80 Botella   Agua Mineral Vital 600 cc $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 24121803 Latas de bebida 80 Lata   Lata Bebida 350 cc $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50181901 Pan fresco 80 Unidad   Sandwich Frío $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000

Total Neto	$ 342.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.056
TOTAL OC	$ 407.456