1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-47-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra Impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Escuela de Ingeniería y Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3175 Centro de Aprendizaje del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Santiago, Edificio Escuela Hall sur piso 3 Comuna Santiago Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Santiago, Edificio Escuela Hall sur piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARÍA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 240 Unidad no definida FLYERS TAMAÑO 21,5 X 14 CMS., IMPRESIÓN COLOR AMBOS LADOS EN COUCHE DE 170 GRS.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400