1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5585-569-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra O.C. DESDE 5585-127-LE09 LAPICES EDV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5585-127-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Ingeniería y Ciencias - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 2º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 2º Piso Hall sur Comuna Santiago Impuesto 80560 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 2º Piso Hall sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 4000 Unidad Lápices pasta punta metálica con gráfica impresa a 1 color de diferentes colores   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000

Total Neto	$ 424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.560
TOTAL OC	$ 504.560