1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10012-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra K/P HORNO DE PELICULA y BOMBA DE DIAFRAGMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10317 del sistema 10317. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1446755 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barbara Andrea Razón Social SOLUCIONES EN MEDICION Y CONTROL SERVIAM S.A. R.U.T. 76.320.272-0 Sucursal Barbara Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104601 Hornos de caja de laboratorio 1 Unidad no definida HORNO DE PELICULA DELGADA Y BOMBA DE DIFRAGMA SEGUN DOC. ADJUNTO COTIZACION N° 19-12-5203 RES.2038 TRATO DIRECTO DEL 19.12.2019 HORNO DE PELICULA DELGADA Y BOMBA DE DIFRAGMA SEGUN DOC. ADJUNTO COTIZACION N° 19-12-5203 RES.2038 TRATO DIRECTO DEL 19.12.2019 $ 7.614.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.614.500 $ 7.614.500

Total Neto	$ 7.614.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.446.755
TOTAL OC	$ 9.061.255