1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1007-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION GASFITERIA ARTEFACTOS A GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-103-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 81130 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PROVEEDOR MANTENCION GASFITERIA ARTEFACTOS A GAS, Nº ID 5586-103-LED21, RES. 06.09.2021, CONTRATISTA CLUDIO MELLADO PAZ SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PROVEEDOR MANTENCION GASFITERIA ARTEFACTOS A GAS, Nº ID 5586-103-LED21, RES. 06.09.2021, CONTRATISTA CLUDIO MELLADO PAZ $ 427.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.000 $ 427.000

Total Neto	$ 427.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.130
TOTAL OC	$ 508.130