1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1015-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra S/C FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 5666,9495 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Pago Factura N°14915, $18.178.- Arriendo maquina Marzo. F.Continua. Unidad: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Pago Facturas N°14916, $4.696.- y Factura N°14917, $12.619.- Arriendo maquina Marzo. Unidad: DIRECCION DE VINCULACION CON EL MEDIO 1115 KYOCER M3550i V4B7506211 288 KYOCERA M3550i V4B7506205 774 KYOCERA M3550 V4B8613115 $ 29.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.826 $ 29.826

Total Neto	$ 29.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.667
TOTAL OC	$ 35.493