1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1020-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-702-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de funglibles electricos - sec 919 se adjunta lista Entregar en Depto. Ing. Electrica - Sr. Iván Velasquez. Proveniente de Licitación 5586-702-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 27656,4 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercial electronica ltda. R.U.T. 84.882.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 1 Global Interruptores compra de funglibles electricos, según anexo adjunto $ 145.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.560 $ 145.560

Total Neto	$ 145.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.656
TOTAL OC	$ 173.216