1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1029-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-275-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 96238,8 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio esteban Razón Social CLAUDIO ESTEBAN RIVAS LABRA R.U.T. 16.997.168-4 Sucursal claudio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global FRO19101 Solicita Coffe por Contrato de Suministro con Casino París, ID 5586-275-LQ22 para Seminario días 30 y 31 de marzo 2023 (Se adjunta cotización) contacto: Sebastian Vargas, email: sebastian.vargas@ufrontera.cl, telefono 452591071 FRO19101 Solicita Coffe por Contrato de Suministro con Casino París, ID 5586-275-LQ22 para Seminario días 30 y 31 de marzo 2023 (Se adjunta cotización) contacto: Sebastian Vargas, email: sebastian.vargas@ufrontera.cl, telefono 452591071 $ 506.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.520 $ 506.520

Total Neto	$ 506.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.239
TOTAL OC	$ 602.759