1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10296-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra L/G Trabajos Electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-518-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10274 del sistema 10274. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1013399,96627 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Electrica Razón Social JAVIER MOISES SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 12.421.001-1 Sucursal Ingenieria Electrica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA UNIVERSIDAD TRABAJOS ELÉCTRICOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA UNIVERSIDAD $ 5.333.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.333.684 $ 5.333.684

Total Neto	$ 5.333.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.400
TOTAL OC	$ 6.347.084