1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-105-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R ADQUISICIÓN MALETINES PORTA NOTEBOOK ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-620-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-620-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6401 del sistema 6401. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 419529,5 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logotak Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA R.U.T. 76.014.180-1 Sucursal Logotak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines 1 Global ADQUISICIÓN MALETINES PORTA NOTEBOOK MALETIN PORTANOTEBOOK CON 3 IMPRESIONES SEGUN DISEÑO ENTREGADO X CLIENTE. VALOR INCLUYE ENTREGA EN TEMUCO $ 2.208.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.050 $ 2.208.050

Total Neto	$ 2.208.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.530
TOTAL OC	$ 2.627.580