1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1050-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO DE TRANSPORTE SANTIAGO SEC 1098 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-817-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Global SERVICIO DE TRANSPORTE EFECTUADOS EN STGO MES DE FEBRERO 2014 SEC 1098 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO LUCIA GONZALEZ FONO:045-2325000 SERVICIO DE TRANSPORTE EFECTUADOS EN STGO MES DE FEBRERO 2014 SEC 1098 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO LUCIA GONZALEZ FONO:045-2325000 $ 291.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.006 $ 291.006

Total Neto	$ 291.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 291.006

Justificación de exención de impuesto