1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1057-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AUMENTO DE OBRA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 82241,5 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO FERNANDO HENRIQUEZ OTAROLA R.U.T. 10.485.504-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicios de pintura de exteriores aumento de obra adquisicion 5586-157-le08 $ 432.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.850 $ 432.850

Total Neto	$ 432.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.242
TOTAL OC	$ 515.092