1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10601-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE CAMIONES ALJIBES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-786-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 269619,0991 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reinaldo david Razón Social Reinaldo David Inostroza San Martin R.U.T. 9.015.208-4 Sucursal Reinaldo david Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Unidad no definida SERVICIO DE CAMIONES ALJIBES MATENCION AREAS VERDES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-786-LE16 SR. REINAL INOSTROZA SERVICIO DE CAMIONES ALJIBES MATENCION AREAS VERDES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-786-LE16 SR. REINAL INOSTROZA $ 1.419.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.048 $ 1.419.048

Total Neto	$ 1.419.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.619
TOTAL OC	$ 1.688.667