1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10662-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra M/C CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DESDE 5586-659-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-659-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 64562 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoraciones HÔGUER Razón Social MARIO RAMON REYES CUEVAS R.U.T. 4.305.245-4 Sucursal Decoraciones HÔGUER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global CONFECCION E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA 5 VENTANAS DEL AUDITORIUM DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. DETALLES EN BASES ADJUNTAS. Cortinas ROLLER en tela screnn, al 1%, comandos de PVC , cadenillas de poliéster- PVC, fijación escuadras metálicas forradas en PVC. Debidamente instaladas. $ 339.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.800 $ 339.800

Total Neto	$ 339.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.562
TOTAL OC	$ 404.362