1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10679-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C REPARACIÓN DE SUPERFICIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-74-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10628 del sistema 10628. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PINTURA EN MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL CAMPUS A.BELLO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-74-LE18 SR. OSCAR LEAL. REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PINTURA EN MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL CAMPUS A.BELLO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-74-LE18 SR. OSCAR LEAL. $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500