1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-107-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro - SEC 131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas 1 Unidad no definida Servicio de Cocktail para 260 personas, en el marco del taller Identificacion del Negocio, para los dias 8 y 9 de enero en Campus Bello UFRO. Según cont. de suministros 5586-355-LE09. Servicio de Cocktail para 260 personas, en el marco del taller Identificacion del Negocio, para los dias 8 y 9 de enero en Campus Bello UFRO. Según cont. de suministros 5586-355-LE09. $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740