1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10790-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-131-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10738 del sistema 10738. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 90803,8728 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTALES EN OFICINA SRA. PAMELA CAMPOS, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-131-LE17 SR. JUAN TRANGOLAO. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTALES EN OFICINA SRA. PAMELA CAMPOS, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-131-LE17 SR. JUAN TRANGOLAO. $ 477.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.915 $ 477.915

Total Neto	$ 477.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.804
TOTAL OC	$ 568.719