1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10809-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra K/P RETIRO DE RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-405-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10872 del sistema 10872. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 710264,65 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cresco Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CRESCO LIMITADA R.U.T. 76.071.500-K Sucursal Cresco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad Soc. Constructora y servicios Cresco Ltda. Rut: 76.071.500-k concepto de extracción de residuos sólidos desde la ufro convenio suministro N°1448, fecha 27/09/2017 Fecha: Mes de Noviembre Soc. Constructora y servicios Cresco Ltda. Rut: 76.071.500-k concepto de extracción de residuos sólidos desde la ufro convenio suministro N°1448, fecha 27/09/2017 Fecha: Mes de Noviembre $ 3.738.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.738.235 $ 3.738.235

Total Neto	$ 3.738.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.265
TOTAL OC	$ 4.448.500