1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-10869-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra K/P 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10860 del sistema 10860. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 20699 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Educativo Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI R.U.T. 76.163.112-8 Sucursal Punto Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 70   (1363260 )MARCADOR PROARTE DOBLE PUNTA GRUESA Y DELGADA 10 COLORES UNIDAD 1389766 (1363260) MARCADOR PROARTE DOBLE PUNTA GRUESA Y DELGADA 10 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $116 $ 1.456,00 $ 0,00 $ 8.120,00 $ 101.920 $ 110.040

Total Neto	$ 110.040
Descuento	$ 1.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.639