1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1106-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-808-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NESECIDAD DE LA UNIDAD 9010.50 Proveniente de Licitación 5586-808-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 88612,2 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAMUEL JONAS FIGUEROA ARANEDA R.U.T. 9.636.398-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 1000 Litro Petróleo crudo Litros de petróleo puesto en CAMPO MAQUEHUE KM 14 QUEPE BOROA ENTREGA EN MAX 48 HORAS $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.000 $ 466.380

Total Neto	$ 466.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.612
TOTAL OC	$ 554.992