1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-111-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra J/G FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema 100. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 199287,2 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de Fotocopias Cursos Preuniversitario y Magisterio de la Araucanía, según Facturas Nº 6047, 5672 y 6395 Servicio de Fotocopias Cursos Preuniversitario y Magisterio de la Araucanía, según Facturas Nº 6047, 5672 y 6395 $ 1.048.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.880 $ 1.048.880

Total Neto	$ 1.048.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.287
TOTAL OC	$ 1.248.167