1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1181-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra K/P REPARACION Y CAMBIO DE CUBIERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-183-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 396924,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO VASQUEZ Razón Social GUILLERMO ANTONIO VASQUEZ PARADA R.U.T. 7.274.272-9 Sucursal GUILLERMO VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida TRABAJOS DE REPARACION Y CAMBIO DE CUBIERTA, TRABAJOS DE REPARACION Y CAMBIO DE CUBIERTA, PISOS INTERIORES EN JARDIN INFANTIL CASA CENTRAL Y LA CASITA DEL FRENTE. C. SUMINISTRO $ 2.089.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.076 $ 2.089.076

Total Neto	$ 2.089.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.924
TOTAL OC	$ 2.486.000