1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1213-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Construccion Radier Dpto. Cs. Forestales - SEC 1139 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-479-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 377348,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serex Razón Social ANDRES SANCHEZ CONSTRUCCION SERVICIOS COMPRAVENTAS R.U.T. 52.002.743-2 Sucursal serex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global Construcción Radier Oficinas Depto. de Cs. Forestales, de la Fac. de Cs. Agropecuarias y Forestales. Construcción Radier Oficinas Depto. de Cs. Forestales, de la Fac. de Cs. Agropecuarias y Forestales. $ 1.986.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.044 $ 1.986.044

Total Neto	$ 1.986.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.348
TOTAL OC	$ 2.363.392