1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1215-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE 500 FOLLETOS TAMAÑO 20 X 20 (CERRADO)- SEC 1072 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-488-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 60831,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oportuno Producciones Razón Social OPORTUNO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.580.180-k Sucursal Oportuno Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad Diseño e impresión de 500 folletos, tamaño 20 x 20 (cerrado) a todo color 3 cuartillas, en papel couche tapas 270 grs, ineterior 350 grs. Corcheteadas.Entrega en 48 horas como maximo una vez enviada la Orden de compra. Diseño e impresión de 500 folletos, tamaño 20 x 20 (cerrado) a todo color 3 cuartillas, en papel couche tapas 270 grs, ineterior 350 grs. Corcheteadas.Entrega en 48 horas como maximo una vez enviada la Orden de compra. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.168

Total Neto	$ 320.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.832
TOTAL OC	$ 381.000