1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1250-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-72-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-72-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5483 del sistema 5483. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Morales y Vega Domos Ltda. Razón Social morales y vega domos ltda R.U.T. 76.195.197-1 Sucursal Morales y Vega Domos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOMO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN BASES DE LICITACIÓN Adquisición e Instalación de Domo 8x4.8m  Diámetro de 8 metros.  Altura de 4.8 metros en su punto más alto.  Frecuencia 4V.  Tubos de acero con cubierta electroestática blanca de φ261.5mm.  Cubierta de tela PVC blanco de 850 grm2.  Cubi $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000