1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-12538-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Habilitación espacio Físico y Modif. - SEC 2183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1494-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. O'Higgins 50 Comuna Temuco Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura Avda. O'Higgins 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA JUAN CARLOS VILLARROEL VEJAR Razón Social JUAN CARLOS VILLARROEL VEJAR R.U.T. 12.363.776-3 Sucursal CONSTRUCTORA JUAN CARLOS VILLARROEL VEJAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de Habilitación de Espacio Físico, Ensanchamiento de Puerta de Ingreso, Reubicación de Equipo de Luz, Reinstalación de Puntos de Red y Enchufes, Abertura de Vano. Especificacíones y consultas, realizarlas en terreno en Dir. de Innovación. 1 Global Servicios temporales de construcción   $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770