1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-12589-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Comp. Pasajes Aereos - SEC 2496 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. O'Higgins 50 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. O'Higgins 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor The Travel Company Razón Social AGENCIA DE VIAJES THE TRAVEL COMPANY LIMITADA R.U.T. 76.014.706-0 Sucursal The Travel Company Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Complemento diferencia de pasaje aereo Sr. Luis Nitrihual.   $ 80.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.219 $ 80.219

Total Neto	$ 80.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.219

Justificación de exención de impuesto