1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1265-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra B/SREPARACION DE MATRICES y SISTEMAS DE AGUA POTAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-638-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1269 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2124120,77 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armando dario Razón Social ARMANDO LINCOQUEO R.U.T. 10.460.569-9 Sucursal Armando dario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101503 Control de calidad del agua 1 Global REPARACIÓN DE MATRICES y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DIVERSOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO I.D 5586-638-LE19, SR. ARMANDO LINCOQUEO. LE19 REPARACIÓN DE MATRICES y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DIVERSOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO I.D 5586-638-LE19, SR. ARMANDO LINCOQUEO. LE19 $ 11.179.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.179.583 $ 11.179.583

Total Neto	$ 11.179.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.124.121
TOTAL OC	$ 13.303.704