1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1277-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra K/P MANTENCION DE ESTUFAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-82-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 272840 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad no definida MANTENCION DE ESTUFA A GAS DEPTO. DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS,SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-82-LP19 MANTENCION DE ESTUFA A GAS DEPTO. DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS,SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-82-LP19 $ 1.436.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.000 $ 1.436.000

Total Neto	$ 1.436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.840
TOTAL OC	$ 1.708.840