1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1303-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-899-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reserva de 3 habitaciones single en Temuco para profesores del Programa de Magister en Educación. SEC 1255 Proveniente de Licitación 5586-899-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 22576,37 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.675.200-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel JUAN DOMINGO SANTIBAÑEZ R.U.T: 4.183.318-1 VIERNES 16 de Mayo ALMUERZO Y CENA SABADO 17 de Mayo DESAYUNO y ALMUERZO $ 42.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.521 $ 42.521 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel NOEMI LUCARES ROBLEDO R.U.T.: 4.341.222-1 VIERNES 16 de Mayo CENA SABADO 17 de Mayo: DESAYUNO Y ALMUERZO $ 38.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.151 $ 38.151 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel ANA MARIA VLIEGENTHART R.U.T.: 5.800.056-6 VIERNES 16 de Mayo CENA DIA SABADO 17 DE MAYO: DESAYUNO Y ALMUERZO $ 38.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.151 $ 38.151

Total Neto	$ 118.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.576
TOTAL OC	$ 141.399