1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1305-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra J/G ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1675 del sistema 1675. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 143697 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALBRAND Razón Social DIGITAL BRAND LIMITADA R.U.T. 76.019.377-1 Sucursal DIGITALBRAND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(577) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 804.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.577 $ 804.577

Total Neto	$ 804.577
Descuento	$ 48.275
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 899.999