1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1318-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2010 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO 1200 TARJETAS DE VISITA (6 NOMBRES) - SEC 1252 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-526-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA SCHLEYER SABUGAL - Casa Matriz Razón Social LORENA PATRICIA SCHLEYER SABUGAL R.U.T. 9.715.610-7 Sucursal LORENA SCHLEYER SABUGAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Global Producción de:1.200 tarjetas, 2/2 color, Papel couche 350gr.polipropileno matte tiro / retiro. DESPACHAR A BODEGA UFRO-TEMUCO CON FLETE INCLUIDO. Producción de:1.200 tarjetas, 2/2 color, Papel couche 350gr.polipropileno matte tiro / retiro. DESPACHAR A BODEGA UFRO-TEMUCO CON FLETE INCLUIDO. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000